問(wèn)題已解決

老師,本月開(kāi)的發(fā)票,對(duì)方可以本月就做抵扣嗎?還是得下個(gè)月月初才能抵扣

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/19 11:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,本月就可以抵扣的。
2022 04/19 11:40
84785034
2022 04/19 11:44
哦哦,老師,比如我4月2號(hào)開(kāi)的,對(duì)方4月2號(hào)就能做勾選抵扣是嗎?
郭老師
2022 04/19 11:46
你好不可以的,申報(bào)了增值稅才可以的 扣的是四月份的增值稅,你在4月2號(hào)的時(shí)候有可能是認(rèn)證的三月份的。
84785034
2022 04/19 11:52
老師,那如果我4月15號(hào)申報(bào)了3月份的增值稅。4月20號(hào)開(kāi)了一張發(fā)票,4.20號(hào)對(duì)方可以在發(fā)票平臺(tái)做認(rèn)證抵扣操作嗎?
郭老師
2022 04/19 11:56
可以的,可以這么做的,但是確認(rèn)簽字只能在五月份。
84785034
2022 04/19 12:00
那我四月份開(kāi)出去的票,還不能直接在4月份就作廢了?得問(wèn)問(wèn)對(duì)方是否抵扣了?
84785034
2022 04/19 12:01
老師,只有簽字了才能算抵扣嗎?
郭老師
2022 04/19 12:01
可以作廢的 對(duì)方還沒(méi)有認(rèn)證。
郭老師
2022 04/19 12:02
他在五月初才確認(rèn)簽字,你在當(dāng)月可以直接作廢掉,必須把發(fā)票收回來(lái)。
84785034
2022 04/19 12:03
會(huì)不會(huì)出現(xiàn)我剛說(shuō)的這種情況呢,我四月20號(hào)開(kāi)的發(fā)票,對(duì)方在發(fā)票平臺(tái)做了勾選抵扣操作,那我是不是就不能作廢了?
郭老師
2022 04/19 12:06
可以作廢的,他勾選了,但是沒(méi)有確認(rèn)簽字,你可以作廢。
84785034
2022 04/19 12:10
哦哦,老師,那意思是,當(dāng)月開(kāi)的發(fā)票,對(duì)方當(dāng)月不能做抵扣操作,只能次月才能做簽字抵扣是嗎?
郭老師
2022 04/19 12:13
對(duì)的是的,是這么做的。
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