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老師 我想請問一下 去年的發(fā)票都已經(jīng)認(rèn)證了 現(xiàn)在今年要入賬這樣要怎么處理？去年就認(rèn)證了 沒有入賬導(dǎo)致賬稅不一致 今年年初進(jìn)項進(jìn)行調(diào)賬稅表才一致 但是這些發(fā)票還沒入賬 要怎么做呢
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你好，這個具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2022 04/19 15:01
84784979 
2022 04/19 15:21
成本票據(jù)，老師
郭老師 
2022 04/19 15:23
借利潤分配
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸銀行存款
匯算清繳的時候，需要增加你的成本，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其他，填寫稅收金額，減少你的利潤。
84784979
2022 04/19 15:40
我匯算清繳都做完了 ，原來其他財務(wù)做的 我才接手的帳 但是這些成本票款也是今年才付款 今年1月份的我才開始整理過 這種情況是不是年初的進(jìn)項稅額不要去調(diào)賬 然后成本票據(jù)正常入賬？
郭老師
2022 04/19 15:43
那你看一下這些發(fā)票金額大嗎。
84784979
2022 04/19 16:04
稅額有三萬多
郭老師
2022 04/19 16:06
你好，你看一下匯算清繳你還能修改嗎？
84784979
2022 04/19 16:42
改匯算清繳風(fēng)險會不會太大了 而且我發(fā)現(xiàn)原來的賬上有很多問題的 更改沒有什么意義
郭老師
2022 04/19 16:44
你好，實際業(yè)務(wù)的沒有關(guān)系的。
84784979
2022 04/19 17:24
能不能直接全部調(diào)整到以前年度損益調(diào)整去呀
郭老師
2022 04/19 17:28
可以的啊，那你修改了之后你會飯，青椒不得也跟著修改。
郭老師
2022 04/19 17:28
你賬上做了以前年度損益調(diào)整，和我上面做的利潤分配是一樣的，但是你匯算清交也得調(diào)整
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