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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
例如我專票差額開了29萬(wàn)，普票差額開了31萬(wàn)，全額普票開了27萬(wàn)，稅率是按照1%來(lái)開的，我應(yīng)該怎么申報(bào)。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
先填寫主表一對(duì)應(yīng)的稅率欄
然后再填寫附表三差額納稅的
再填寫減免稅明細(xì)表減免的2%
2022 04/19 15:04
84784959 
2022 04/19 15:09
其他老師說(shuō)是差額應(yīng)該按照5的稅率來(lái)開具，可以我已經(jīng)開了1%的，這樣申報(bào)影響嗎？
樸老師 
2022 04/19 15:16
我以為你上面說(shuō)的全額的普票開的百分之一呢
你差額納稅的發(fā)票備注差額納稅了嗎
84784959
2022 04/19 15:19
全額是百分之一，差額是也是百分之一，當(dāng)時(shí)系統(tǒng)里默認(rèn)的，我就沒(méi)有選擇其他，系統(tǒng)自動(dòng)備注差額納稅了
樸老師
2022 04/19 15:25
同學(xué)你好
那你這個(gè)發(fā)票需要按照正確的稅率來(lái)報(bào)的
然后這個(gè)月開紅字發(fā)票
84784959
2022 04/19 15:29
我應(yīng)該怎么申報(bào)呢，按照5%來(lái)嘛，可是已經(jīng)抄稅了，把1月，2月.3月的差額部分應(yīng)該按5%的重新開，全額的按照1%開的不用變咯嘛，是不是
84784959
2022 04/19 15:32
可是如果重新開具的話，那么第一季度的稅額就不一樣吧，我第二季度的稅額就會(huì)增加
樸老師
2022 04/19 15:36
同學(xué)你好
對(duì)的
按照百分之五的來(lái)報(bào)就可以
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