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老師，就是12月份發(fā)票收到之后，沒有當月抵扣，1月份抵扣的，12月份是放在待認證進項稅額中，然后1月份抵扣的，但是忘記寫抵扣的分錄了，我能補在三月份嗎？
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可以的，可以這么做。
2022 04/19 18:09
84785040 
2022 04/20 09:20
那這個分錄補做的話，月末要不要結轉呀
郭老師 
2022 04/20 09:22
你好，月末需要結轉的，如果你是按月結轉，需要結轉，如果是年末的話不用管。
84785040
2022 04/20 09:25
就是12月份我放在待認證進項稅額里面，然后1月份忘記做這個抵扣的分錄了，但是我1月份進項稅額的總數(shù)字含了這筆數(shù)字，我現(xiàn)在把這個抵扣的分錄補做在三月份。我該怎么結轉？
郭老師
2022 04/20 09:29
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
84785040
2022 04/20 09:47
老師像工程施工科目有余額，需要做平嗎？
郭老師
2022 04/20 09:47
你好不需要的，這個是未完工的。
84785040
2022 04/20 09:54
可是完工的工程也有余額
郭老師
2022 04/20 09:57
你好，那你確認了收入嗎？
郭老師
2022 04/20 09:57
你這個工程完工了，確認收入嗎？只要沒有確認收入，他就是沒有完工。
84785040
2022 04/20 09:57
就是收入也拿完了
郭老師
2022 04/20 10:01
你好，收入做完了，必須結轉到主營業(yè)務成本，借主營業(yè)務成本貸工程施工。
84785040
2022 04/20 10:03
就是完工的，有余額的都必須要結轉嗎，但是有個問題，就是不是結轉折舊，我分攤了折舊費，這個也需要結轉嗎
郭老師
2022 04/20 10:03
都需要結轉，所有的成本都結轉了。
84785040
2022 04/20 10:03
好的，謝謝老師
郭老師
2022 04/20 10:06
不用客氣，工作愉快。
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