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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好！外貿(mào)企業(yè)收到紅字發(fā)票應(yīng)該怎么填增值稅表，對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票已勾選退稅認(rèn)證，但未申報(bào)退稅，然后紅字信息表選的是未抵扣
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你好
負(fù)數(shù)發(fā)票幾月份開(kāi)出來(lái)的
這樣你們多繳納了增值稅
正規(guī)的你們發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，找你稅務(wù)局把退稅勾選退回來(lái)，再去開(kāi)紅字信息表
然后開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的
現(xiàn)在肯定提示你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了
2022 04/19 23:27
84784983 
2022 04/20 00:35
負(fù)數(shù)3月份開(kāi)出的，沒(méi)有提示進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，開(kāi)錯(cuò)的那張藍(lán)字只是在退稅勾選進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證哪里，還沒(méi)有匹配對(duì)應(yīng)出口發(fā)票，所以沒(méi)有退稅，然后稅管員讓我們開(kāi)紅字，選擇未抵扣，也沒(méi)有說(shuō)怎么處理這張錯(cuò)誤的發(fā)票
郭老師 
2022 04/20 07:25
那你看這個(gè)月提示了嗎
沒(méi)有的不用管
負(fù)數(shù)不填寫(xiě)
84784983
2022 04/20 08:34
沒(méi)有提示,那我增值稅申報(bào)表二,本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣這欄,原來(lái)是填當(dāng)月退稅勾選認(rèn)證金額的,那我需要將這個(gè)紅字?jǐn)?shù)減掉再填?因?yàn)橹澳莻€(gè)正數(shù)金額填在這里了,不然期末已認(rèn)證書(shū)不對(duì)
郭老師
2022 04/20 08:34
附表二針對(duì)這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票，不用填寫(xiě)，不要申報(bào)。
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