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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
內(nèi)帳，公司之前過(guò)帳，收到對(duì)方發(fā)票帳務(wù)處理怎么做
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你好也就是不是實(shí)際的業(yè)務(wù)是嗎？如果不是的話不需要做賬的。
2022 04/20 09:53
84784993 
2022 04/20 09:55
但是我們收到對(duì)方發(fā)票付了錢給對(duì)方，只是這個(gè)業(yè)務(wù)不是真實(shí)發(fā)生的
這種情況，賬上不做，銀行存款就對(duì)不上
郭老師 
2022 04/20 09:58
你好
借其他應(yīng)收款貸銀行存款，最后這個(gè)錢又退給你們嗎？
84784993
2022 04/20 10:18
老師，我剛問(wèn)了一下，這筆過(guò)賬，是這樣的，我們公司開(kāi)票給A,A付了我們款，現(xiàn)在我們C開(kāi)票給我們，我們付C,款，這種的過(guò)賬，賬務(wù)處理怎么做
郭老師
2022 04/20 10:20
借銀行存款貸其他應(yīng)收款，借其他應(yīng)收款貸銀行存款，做這個(gè)就可以。
84784993
2022 04/20 10:27
1、我們開(kāi)票給A,收到款，借：銀行存款100 貸其他應(yīng)款100（其他應(yīng)收下，賬套中必須有二級(jí)科目，這個(gè)寫(xiě)哪個(gè)），C開(kāi)票給我們，我們付款，借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款100，其他應(yīng)收二級(jí)這個(gè)二級(jí)不知怎寫(xiě)好
郭老師
2022 04/20 10:31
c公司就可以的。
兩個(gè)都是這個(gè)二級(jí)科目。
84784993
2022 04/20 10:35
2021年我們開(kāi)票給A公司，我不知道是過(guò)賬，我做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，2022年4月現(xiàn)在我收到c開(kāi)票才知過(guò)帳，這個(gè)怎么調(diào)帳
郭老師
2022 04/20 10:37
你好，現(xiàn)在紅沖你的收入或者是做成本。
84784993
2022 04/20 10:40
再
做筆正確的對(duì)嗎
郭老師
2022 04/20 10:44
紅沖了你的收入之后，這個(gè)已經(jīng)是正確的了，就不用做了。如果你做了收入，然后再做一個(gè)成本的，你的利潤(rùn)也是零，不用管了。
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