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老師，你好 就是我們公司的房租，一直都是由總公司代付的， 然后和總公司掛往來。 開的發(fā)票也是總公司的，但是我們這邊會計入成本， 我們做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候要調整嗎
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你好； 你分公司是單獨做賬 ；單獨在報匯算的嗎？ 所得稅正常是總部一起 來報的； 你們分公司 地方稅務局要求你 地方自己報嗎
2022 04/20 09:55
84785013 
2022 04/20 09:56
是的 我們是單獨核算的 所有的稅都是自己報
84785013
2022 04/20 09:57
只是房租是那邊代付的
meizi老師 
2022 04/20 10:04
?你好? ?那你? 房租都代付 就行了。? 到時 你? 所得稅自己報即可? ? ；到時沒有發(fā)票 要調整的??
84785013
2022 04/20 10:04
需要怎么調整呀
meizi老師
2022 04/20 10:10
?你好；? ? ? 填寫納稅調整表里面 - 扣除類項目 -其他去調增??
84785013
2022 04/20 11:19
老師，納稅調整表中的稅收金額是代表有發(fā)票的是吧，
meizi老師
2022 04/20 11:30
?你好；? ? ?是的。 沒有發(fā)票調增? ?
84785013
2022 04/20 11:33
謝謝老師
老師職工薪酬納稅調整表中的職工福利，工資薪金這些是取 應付職工薪酬這個科目的數(shù)據(jù)嗎
meizi老師
2022 04/20 11:40
?你好 ；? ? ?是的。 賬載金額 看你? ?貸方應付職工薪酬-工資金額 ；? ?實際發(fā)生金額看你借方的??
84785013
2022 04/20 12:17
謝謝老師，
老師，那我這個月計提的工資，不是下個月發(fā)放嗎，
相當于我這個月計提的，因為沒有發(fā)放，我就要調增是這個意思吧
meizi老師
2022 04/20 12:35
你好；? 也可能是本月發(fā)的情況。 有的公司是本月工資本月發(fā)的；? 也可能是次月? 發(fā)??
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