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老師，您好！去年退的所得稅，但是去年未做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，請問今年結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫？

84784947| 提問時間：2022 04/20 10:17
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問收到退稅的時候分錄怎么寫的 大概多少金額
2022 04/20 10:17
84784947
2022 04/20 10:21
借：銀行存款400 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 400
bamboo老師
2022 04/20 10:23
借：所得稅費(fèi)用-400? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 -400
84784947
2022 04/20 10:31
這個金額對去年的所得稅匯算清繳有影響嗎？需要調(diào)整報表嗎？
bamboo老師
2022 04/20 10:32
這個金額對去年的所得稅匯算清繳沒有影響? 不要調(diào)整報表
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