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問題已解決
您好，暫估應付掛賬，付款后還沒收到發(fā)票怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
正常入賬就行了，沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整。
2022 04/20 10:56
84784951 
2022 04/20 11:37
您好，是先掛賬（暫估應付），然后付款，過幾個月發(fā)票收到了，收到發(fā)票時怎么做賬？
玲老師 
2022 04/20 11:46
你好? 發(fā)票貼原憑證后面就可以?
84784951
2022 04/20 13:37
您好，一般是先放在暫估應收科目，收到發(fā)票后轉(zhuǎn)到應收賬款?，F(xiàn)在沒有經(jīng)過應收賬款科目，這樣該客戶的應收賬款明細賬就不完全了？
玲老師
2022 04/20 13:39
您把原來的分錄發(fā)來看一下。
玲老師
2022 04/20 13:39
然后實際有沒有收到商品和服務？
84784951
2022 04/20 13:44
您好，3月收到了商品和服務。但是沒有發(fā)票，
借：原材料
貸暫估應付
3月付款，借暫估應付，貸銀行存款
4月收到發(fā)票，
玲老師
2022 04/20 13:47
。四月收到發(fā)票就貼到三月份原材料那筆憑證后面
84784951
2022 04/20 13:49
您好，沒經(jīng)過應付賬款科目，該客戶應付賬款明細不全，
玲老師
2022 04/20 13:50
那就把前面那兩筆分錄都紅沖。。然后按發(fā)票入。然后按發(fā)票入賬。
84784951
2022 04/20 16:22
您好，如果沖銷掉，是做在四月份還是做在三月份？
84784951
2022 04/20 16:22
正確的分錄做在哪個月？
玲老師
2022 04/20 16:26
。分錄是做在一季度，因為咱現(xiàn)在報的是一季度的稅。
你做在三月份就行。
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