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工作任務(wù) 8】 美之約化妝品公司委托怡人日用化工廠為其加工高檔化妝品半成品，收回后以其為 原料繼續(xù)加工高檔化妝品用于銷(xiāo)售。2019年6月，美之約化妝品公司發(fā)出材料成本 60 000 元,支付加工費(fèi) 25 000 元,怡人日用化工廠代墊輔料5000 元。當(dāng)月收回后繼續(xù) 加工,生產(chǎn)出高檔化妝品成品，本月銷(xiāo)售此化妝品，取得不含增值稅收人 150 000 元,美之 約化妝品公司6月期初庫(kù)存的委托加工同類(lèi)化妝品為 100 000 元,期末庫(kù)存的委托加工 同類(lèi)化妝品為 40 000元。 要求：計(jì)算美之約化妝品公司 6月應(yīng)繳納增值稅稅額及消費(fèi)稅稅額

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/20 11:28
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 30000*0.13=3900 當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額是150000*0.13=19500 應(yīng)交增值稅是19500-3900=15600
2022 04/20 11:52
暖暖老師
2022 04/20 11:53
應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 150000*0.15-（100000+90000-40000）*0.15
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