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實(shí)務(wù)
問題已解決
請教老師 我們往年銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)沒有發(fā)票也入賬了 現(xiàn)在收到了手續(xù)費(fèi)專票 怎樣做分錄
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借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，借，財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022 04/20 13:38
84784953 
2022 04/20 13:38
老師 貸方計(jì)哪里
東老師 
2022 04/20 13:39
這個是沒有貸方的，只有借方。
84784953
2022 04/20 13:40
啊 相當(dāng)于沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用 把財(cái)務(wù)費(fèi)用拿出來一部分等于進(jìn)項(xiàng)
東老師
2022 04/20 13:41
對，沒錯，就是這個意思。
84784953
2022 04/20 13:42
老師 我們是16年至今的手續(xù)費(fèi)，不需要走以前年度損益調(diào)整科目嗎？
東老師
2022 04/20 13:42
如果金額很多的話，通過以前年度損益調(diào)整來做。
84784953
2022 04/20 13:43
如果通過以前年度損益調(diào)整科目
分錄應(yīng)該怎樣做呢？
東老師
2022 04/20 13:43
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
84784953
2022 04/20 13:46
老師 我原來是這么做的，是不是不對
東老師
2022 04/20 13:46
你這么做賬的話，是不對的。
84784953
2022 04/20 13:49
我大體理解了，應(yīng)該按照您那樣做
之前進(jìn)項(xiàng)那一部分不應(yīng)該進(jìn)損益，應(yīng)該是可抵的，現(xiàn)在去調(diào)高損益，增加進(jìn)項(xiàng)，是嗎
東老師
2022 04/20 13:49
對，沒錯，就是這個意思。
84784953
2022 04/20 13:49
老師我這個業(yè)務(wù)的摘要應(yīng)該怎樣寫呢
東老師
2022 04/20 13:52
這樣就可以寫調(diào)整銀行手續(xù)費(fèi)
84784953
2022 04/20 13:52
謝謝老師
東老師
2022 04/20 13:52
不客氣，幫忙給個五星好評。
84784953
2022 04/20 13:53
好的老師
東老師
2022 04/20 13:53
好的好的，多謝，多謝。
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