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生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報,沒有發(fā)票,只有自己編制的形式商業(yè)發(fā)票,出口發(fā)票號填寫什么?商品代碼是附件報關(guān)單中的哪個數(shù)?還有出口日期是否填寫報關(guān)單申報日期?征稅率和退稅率是多少?

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84785014| 提问时间:2022 04/20 15:53
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張壹老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
你好,生產(chǎn)出口企業(yè)要自己開普票再退稅. 商品編碼在報關(guān)單商品編號那里 出口日期填實際出口日期 征退稅率系統(tǒng)自帶
2022 04/20 15:57
84785014
2022 04/20 16:00
生產(chǎn)番茄醬出口的企業(yè) 業(yè)務(wù)代碼是否選擇 備案清單退稅選項?
張壹老師
2022 04/20 16:26
你這是不是免抵退稅,業(yè)務(wù)代碼沒有的
84785014
2022 04/20 16:27
是免抵退稅 沒有業(yè)務(wù)代碼么?
張壹老師
2022 04/20 16:32
你好,那里不填,為空
84785014
2022 04/20 16:57
出口退稅的商品出庫金額 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本就是按報關(guān)單上的單價么? 也就是合同金額 含稅離岸價格么? 借 應(yīng)收 貸主營收入 不寫銷項稅?
張壹老師
2022 04/20 17:10
你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本按你的實際成本結(jié)轉(zhuǎn),報關(guān)單是確認收入的
84785014
2022 04/20 17:12
出口退稅和內(nèi)銷區(qū)別就是 最后收入確認一個含稅金額一個不含稅金額+銷項稅么?
張壹老師
2022 04/20 17:14
你好,是的,出口沒有銷項稅
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