問題已解決

老師，之前公司做賬只有銷項進(jìn)項，申報中一直有留抵，這個月繳納增值稅了，我怎么做分錄？[圖片][圖片][圖片]她只有這些 我看之前月份一直都沒有繳納增值稅，也沒有把留抵列出來

84785027| 提問時間：2022 04/20 16:09
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好同學(xué)，我跟你說哈，一般納稅人的話，你計提增值稅的話，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2022 04/20 16:11
84785027
2022 04/20 16:38
我以前年度都沒有計提，我是不是需要再計提下？
李霞老師
2022 04/20 16:41
嗯，對，如果沒有集體的話，那需要集體哈。
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