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@汪老師有在嗎？去年的中介服務(wù)費發(fā)票是去年開的，但是發(fā)票當(dāng)時沒有收到，發(fā)票是今年才拿到的，但是開票日期是去年10月，去年做賬做的預(yù)付賬款，在今年要怎么把這發(fā)票入賬？？？？？
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你好同學(xué)，我點的太快了，然后我沒看清楚，你是艾特的汪老師，不好意思哈。你好，這是一個，嗯發(fā)票的話是去年的，你可以借利潤分配未分配利潤貸預(yù)付賬款。
2022 04/20 16:45
84784969 
2022 04/20 16:45
不能做費用了呢
李霞老師 
2022 04/20 16:47
因為跨年了哈，所以咱得用利潤分配未分配利潤去代替了。
84784969
2022 04/20 17:05
這樣的話，那當(dāng)時不是少入了費用
李霞老師
2022 04/20 17:09
你好同學(xué)，你這樣不算少，因為我是讓你做到利潤分配里了，所以你匯算清繳的時候，你可以增加你的費用的。
84784969
2022 04/20 17:09
什么意思，不懂
84784969
2022 04/20 17:13
老師，還在嗎？不明白你剛才說的，做到利潤分配，匯算的時候，可以增加費用是什么意思
李霞老師
2022 04/20 17:26
我的意思，你把憑證做到帳里以后，你會彈琴，有的時候你可以增加一部分費用，就說因為你的發(fā)票是2021年的嗎？你在做2021年匯算清繳的時候，可以增加你的費用。
84784969
2022 04/20 17:29
意思是分錄補做到2022年今年，然后做去年2021的匯算清繳的時候增加費用？
李霞老師
2022 04/20 18:57
就是這個意思哈，同學(xué)。
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