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問題已解決
是用了以前年度損益調(diào)整報表不平還是用了利潤分配-未分配利潤不平啊。。。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
都會影響報表勾稽關(guān)系的
不管用哪個科目都會影響。
2022 04/20 18:04
84784969 
2022 04/21 10:33
車定金5000，尾款141800，保險5000，服務費1000，開增值稅專票不含稅金額129026.55，進項稅額16773.45，保險費普票5000，現(xiàn)代服務服務費專票1000元，那固定資產(chǎn)的折舊金額是多少？分錄怎么做
郭老師 
2022 04/21 10:38
是一般納稅人的嗎？
一般納稅人的話，固定資產(chǎn)129026.56加購置稅
129026.56加購置稅)/12/5月折舊金額
如果買來是辦公的企業(yè)管理費用貸累計折舊
84784969
2022 04/21 10:52
保險費和服務費不入固定資產(chǎn)是嗎
郭老師
2022 04/21 10:52
對的是的，不做固定資產(chǎn)里面的，分別做到管理費用，保險和服務費就可以的。
84784969
2022 04/21 10:53
為什么有的老師說，保險費和服務費也入固定資產(chǎn)，答案真是無花八門啊，我都不知道誰是對的
郭老師
2022 04/21 11:04
包括購買價款、相關(guān)稅費（包括：關(guān)稅、契稅、、車輛購置稅等）、使固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的可歸屬于該項資產(chǎn)的運輸費、裝卸費、安裝成本和專業(yè)人員服務費等。（價、稅、費）。交強險、意外保險等年年交的不在原值中。
84784969
2022 04/21 11:07
那這樣說的話那1000塊是要計入固定資產(chǎn)咯？
郭老師
2022 04/21 11:09
這個需要安裝嗎
不需要的吧
這個服務費是代理服務的吧
84784969
2022 04/21 11:10
應該是這樣，需要我把發(fā)票拍照你看嗎
郭老師
2022 04/21 11:12
代理服務的，不需要做固定資產(chǎn)
郭老師
2022 04/21 11:12
代理服務直接做到管理費用、服務費就可以的。
84784969
2022 04/21 11:15
還有一個我覺得有疑惑的，就是去年總共買了兩臺車，6月的買一次買的沒看到有車輛購置稅，9月的有，這是為什么
郭老師
2022 04/21 11:17
你好，你看下你們單位買的是新能源車的嗎？
84784969
2022 04/21 11:28
不知道，我在電子稅務局查了一下，6月的車輛購置稅是零，9月的交了1萬多
郭老師
2022 04/21 11:31
你看下你們是不是買的電車。
84784969
2022 04/21 11:36
看了一下發(fā)票寫的是插電式混合動力轎車
郭老師
2022 04/21 11:37
你好，那就是新能源的，不需要繳納的。
84784969
2022 04/21 11:47
那按我上面說的，折舊幾年，每個月的折舊要怎么計算
郭老師
2022 04/21 11:48
129026.56/12/5=2150.44
不考慮殘值
如果考慮殘值（129026.56-殘值）/12/5
84784969
2022 04/21 11:51
車的折舊不是4年嗎
郭老師
2022 04/21 11:51
你好，如果是運輸?shù)脑?，最低四年。小轎車的最低五年。
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