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問題已解決
老師 你好，公司一年前預(yù)付了貨款，但是 對方還沒開發(fā)票過來，當(dāng)時 財務(wù) 也忘了提醒，現(xiàn)在 對方說 已經(jīng)一年多了 ，不用開發(fā)票， 這個預(yù)付賬款一年多了 一直在 這個 怎么做賬
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你好，貨物提供了，這個貨物什么時間銷售出去的？當(dāng)時做了賬嗎？
2022 04/20 18:03
84784957 
2022 04/20 18:21
5個月后 開始 一點點 銷售的，但是 無票銷售
郭老師 
2022 04/20 18:22
你好，那你賬上做了，收入結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒有？
84784957
2022 04/20 18:23
沒有 老師
郭老師
2022 04/20 18:26
你就借庫存商品貸預(yù)付賬款。
84784957
2022 04/20 18:37
當(dāng)時 做的是 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 ，然后銷售的時候 借：銀行存款 ，貸：主營業(yè)務(wù)收入 這樣做 對的嗎 老師
郭老師
2022 04/20 18:49
你是小規(guī)模的嗎？如果是的話開普通發(fā)票可以的。
84784957
2022 04/20 18:50
是 小規(guī)模，在抖音銷售的，他們也不需要發(fā)票，也沒給 開票信息，然后就 沒開發(fā)票，我按照 無發(fā)票來 做賬
郭老師
2022 04/20 18:51
你好，四月份之后的可以的，從今年開始。
84784957
2022 04/20 18:54
4月份 之前 無發(fā)票做賬 不行嗎 老師
郭老師
2022 04/20 19:02
你好
無票收入的
可以的
但是小規(guī)模無票收入不好申報
沒有單獨填寫的位置
84784957
2022 04/20 19:04
哦哦，我在 增值稅報表哪里 填寫了
郭老師
2022 04/20 19:04
季度45萬以內(nèi)在第十欄里面填寫
超過的，在第一欄和第三欄
84784957
2022 04/20 19:06
嗯嗯 ，這樣填寫的
郭老師
2022 04/20 19:10
但是你下一次紅沖你開了發(fā)票之后，它系統(tǒng)顯示的就是你發(fā)票的，專票在1.2蘭
你做了無票收入股票收入在第十欄里面填寫的。
84784957
2022 04/20 19:23
老師那就這個
預(yù)付的時候： 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 ，，
貨收到的時候 借 庫存商品 貸 預(yù)付賬款 （沒有發(fā)票） ，
銷售的時候： 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入（沒有開發(fā)票）
這樣做賬 對嗎
郭老師
2022 04/20 19:26
然后再做一個結(jié)轉(zhuǎn)成本的，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品。
84784957
2022 04/20 19:29
這樣做 就 全了 是嗎 老師，但是 購買的 銷售的沒有 發(fā)票
郭老師
2022 04/20 19:34
全了
發(fā)票沒有可以做
以后發(fā)票到了再調(diào)整
以后也沒發(fā)票的匯算清繳調(diào)增就可以
84784957
2022 04/20 20:19
好的 謝謝 老師
郭老師
2022 04/20 20:20
不用客氣
工作順利
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