問(wèn)題已解決

1.月末計(jì)提折舊，銷售部門(mén)5000元，財(cái)務(wù)部門(mén)2000元，其他行政管理部門(mén)4000元，車間8000元。2.甲公司向客戶銷售商品一批，不含稅價(jià)500000元，增值稅率13%；貨已發(fā)出款未收到；另外甲負(fù)擔(dān)運(yùn)費(fèi)1000元。3.月末計(jì)提本月發(fā)生的消費(fèi)稅9000元、城建稅7000元，教育費(fèi)附加3000元4.甲公司向黎明公司采購(gòu)A材料200噸，不含稅金額100000元，B材料300噸，不含稅金額200000元，增值稅率13%，兩種材料同時(shí)運(yùn)到，甲公司支付運(yùn)費(fèi)2000元，材料尚未入庫(kù)，貨款尚未支付。5.月末結(jié)轉(zhuǎn)已售出商品成本300000元。6.甲公司收到客戶預(yù)付貨款50000元。7.月末按照產(chǎn)品人工工時(shí)分配制造費(fèi)用，總額50000元，甲產(chǎn)品5000工時(shí)，乙產(chǎn)品3000工時(shí)。8.甲公司收到A投資資金1000000元，收到投資后甲注冊(cè)資金為4000000元，A占20%股權(quán)。寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/20 20:44
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1借銷售費(fèi)用5000 管理費(fèi)用6000 制造費(fèi)用8000 貸累計(jì)折舊19000
2022 04/20 22:10
暖暖老師
2022 04/20 22:10
2借應(yīng)收賬款566000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅65000 銀行存款1000
暖暖老師
2022 04/20 22:11
借銷售費(fèi)用1000 貸銀行存款1000
暖暖老師
2022 04/20 22:11
3借稅金及附加19000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅9000 -應(yīng)交城建稅7000 -應(yīng)交教育費(fèi)附加3000
暖暖老師
2022 04/20 22:13
4.借在途物資A材料100800 -B材料201200 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額39000 貸應(yīng)付賬款341180
暖暖老師
2022 04/20 22:13
5借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50000 貸庫(kù)存商品50000
暖暖老師
2022 04/20 22:13
6借預(yù)付賬款50000 貸銀行存款50000
暖暖老師
2022 04/20 22:14
7借生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品31250 -乙產(chǎn)品18750 貸制造費(fèi)用50000
暖暖老師
2022 04/20 22:15
8借銀行存款1000000 貸實(shí)收資本800000 資本公積200000
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