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看老師你好 小規(guī)模季度45萬以內減免的增值稅不是要計入營業(yè)外收入并計提所得稅嗎 我2021年沒有入營業(yè)外收入 今年我該怎么調整
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你好，這個金額大嗎？如果不大的話，你直接借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入。
2022 04/21 08:56
84785014 
2022 04/21 08:58
之前年度的所得稅報表都出了 我該怎么調整
郭老師 
2022 04/21 09:01
你好，這個不用管啦，你做到這個月就可以啊。
84785014
2022 04/21 09:02
那如果金額挺大的呢
郭老師
2022 04/21 09:07
借應交稅費應交增值稅
貸利潤分配未分配利潤
84785014
2022 04/21 09:47
做2021年匯算清繳的時候可以調整嗎
郭老師
2022 04/21 09:53
可以的，可以這么做的，在納稅調整明細表里面。需要增加你的營業(yè)外收入。
84785014
2022 04/21 09:57
好的 謝謝
郭老師
2022 04/21 10:05
不用客氣，工作愉快。
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