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問題已解決
老師，請問應(yīng)交稅費為負數(shù)，怎么查賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，單位是有留抵稅額嗎？?
2022 04/21 10:22
84785003 
2022 04/21 10:25
沒有，是以前的賬，不知道怎么查
鄒老師 
2022 04/21 10:27
你好，那就需要去查應(yīng)交稅費明細賬，查明具體的原因，才知道該如何處理的?
84785003
2022 04/21 10:36
好的，謝謝老師，請問匯算清繳的課件在哪里看呢
鄒老師
2022 04/21 10:40
你好，你可以在學(xué)堂搜索?匯算清繳，就有相關(guān)課程出來了?
84785003
2022 04/21 10:44
好的，老師，請問本月有銷項，之前有留抵稅額，本月要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
鄒老師
2022 04/21 10:47
你好，需要做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
84785003
2022 04/21 10:51
老師，請問怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
鄒老師
2022 04/21 10:53
你好，本月有銷項，之前有留抵稅額，哪個金額更大呢?
84785003
2022 04/21 10:53
老師，是留抵金額大
鄒老師
2022 04/21 10:56
你好，本月有銷項，之前有留抵稅額，留抵金額大，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
84785003
2022 04/21 10:58
老師，只要做這一筆就可以是嗎，如果留抵小的話，反過來做是嗎，那正常情況有進項和銷項的話怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
鄒老師
2022 04/21 11:00
你好，本月有銷項，之前有留抵稅額，留抵金額大，這種情況只需要做上面一筆分錄
如果留抵小的話，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
84785003
2022 04/21 11:01
正常情況有進銷項沒有留抵，就加個進項就可以是嗎
鄒老師
2022 04/21 11:06
你好，是的，是這樣的
84785003
2022 04/21 11:08
老師，本月進項比銷項大怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
鄒老師
2022 04/21 11:11
你好，本月進項比銷項大，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
84785003
2022 04/21 11:12
就做這一筆就可以是嗎
鄒老師
2022 04/21 11:18
你好，是的，是這樣的
84785003
2022 04/21 11:20
老師，請問如果正常，直接做這一筆行嗎借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅，摘要怎么寫呢
鄒老師
2022 04/21 11:26
你好，不可以。遺漏 了一筆銷項稅額，進項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
摘要可以是：結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
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