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2021年所得稅匯算清繳需補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅，會(huì)計(jì)處理是應(yīng)該在21年的賬上先計(jì)提所得稅費(fèi)用，還是21年不計(jì)提，22年計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目呢？
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你好，匯算清繳補(bǔ)稅的直接在二二年用以前年度損益調(diào)整來做就行。
2022 04/21 11:38
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21年12月報(bào)銷費(fèi)用未計(jì)提，22年做以前年度損益調(diào)整，21年所得稅匯算清繳要調(diào)整嗎？怎么調(diào)整，填在哪項(xiàng)
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請(qǐng)問，21年的所得稅費(fèi)用沒有計(jì)提，在22年補(bǔ)計(jì)提，用了以前年度損益調(diào)整科目。請(qǐng)問這個(gè)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的所得稅金額要在匯算清繳那個(gè)表格填列。
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21年費(fèi)用記入22年以前年度損益調(diào)整，填表21年匯算清繳時(shí)要怎么填表
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你好，老師，22年5月進(jìn)行21年匯算清繳時(shí)，所得稅一直到7月才退稅，當(dāng)時(shí)退稅到賬做賬時(shí)才計(jì)提的所得稅費(fèi)用，所以當(dāng)時(shí)就在賬里7月用以前年度損益調(diào)整調(diào)了21年費(fèi)用，但是現(xiàn)在做22年匯算清繳呢，這個(gè)是直接調(diào)22年費(fèi)用，還是得去稅務(wù)更21年年報(bào)呢？
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22年記賬發(fā)現(xiàn)屬于21年的費(fèi)用10萬元，21年匯算清繳征期已過，計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目。那么23年做22年匯算清繳時(shí)，這10萬元 如何處理。只改22年期初未分配利潤(rùn)的數(shù)嗎？
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查看更多- 我們是上市公司，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么記，老師別用AI回答，謝謝！情況一：10月1日顧客用600元購買了1000元的大閘蟹券，10月10日用1000元的閘蟹券兌換了閘蟹，這個(gè)分錄及金額應(yīng)該怎么記？ 情況二：10月1日顧客用600元購買了1000元的大閘蟹券，10月10日用1000元的閘蟹券兌換了標(biāo)價(jià)950元的深海魚（剩余的50作廢），這個(gè)分錄及金額應(yīng)該怎么記？ 情況三：10月1日顧客用600元購買了1000元的大閘蟹券，10月10日用1000元的閘蟹券兌換了標(biāo)價(jià)1080元的深海魚（顧客填80元），這個(gè)分錄及金額應(yīng)該怎么記？ 昨天
- 我們公司是一般納稅人，購買儲(chǔ)物箱，專票對(duì)方要求補(bǔ)13稅點(diǎn)，開出的也是13個(gè)點(diǎn)的專票，普票不用，儲(chǔ)物箱的專票貌似只能抵扣10個(gè)點(diǎn)，這樣情況下是不是開普票，入成本更劃算?謝謝 昨天
- 境外經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)報(bào)表收入和成本采用報(bào)告期平均匯率還是交易發(fā)生時(shí)的即期匯率？ 昨天
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