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問題已解決
老師 我在報(bào)匯算的時(shí)候 我利潤表中的本年累計(jì)也要填嗎？還是只要填寫上年的呢！
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您好
利潤表中的本年累計(jì)也要填 上年的也要填
2022 04/21 14:48
84784971 
2022 04/21 15:08
現(xiàn)金流量表 不用報(bào)叭～ ?老師麻煩你幫我看一下 這個(gè)圖片的風(fēng)險(xiǎn)提示
84784971
2022 04/21 15:08
麻煩老師幫忙看看
bamboo老師 
2022 04/21 15:09
請問有收入怎么沒有成本？
沒有發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)不需要填寫 可以忽略
84784971
2022 04/21 15:10
沒有給成本票 ? ?只是做了點(diǎn)費(fèi)用
bamboo老師
2022 04/21 15:12
沒有成本也應(yīng)該暫估做個(gè) 然后匯算清繳沒有發(fā)票納稅調(diào)整就好
84784971
2022 04/21 15:13
那現(xiàn)在怎么辦呢 老師 這樣申報(bào) 會(huì)有問題不呢 公司去年才注冊的?
bamboo老師
2022 04/21 15:14
業(yè)務(wù)不多 您已經(jīng)申報(bào)季度了 就算了 以后按我前面說的那樣操作
84784971
2022 04/21 15:15
好的 謝謝老師 ?那你前面說的 沒票匯算清繳調(diào)整 是如何操作呢？
bamboo老師
2022 04/21 15:16
填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 其他欄次 納稅調(diào)整
84784971
2022 04/21 15:18
好嘞 ?還有那個(gè)資產(chǎn)總額 按照我第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表的 季度平均值填寫？還是按資產(chǎn)負(fù)債表的 期末數(shù)呢？
bamboo老師
2022 04/21 15:22
資產(chǎn)總額指標(biāo)，應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
要這樣計(jì)算填寫
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