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匯算清繳，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，當(dāng)年境內(nèi)所得額，勾稽關(guān)系怎么來(lái)的

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/21 17:42
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！當(dāng)年境內(nèi)所得額=利潤(rùn)總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
2022 04/21 18:11
84785004
2022 04/21 18:13
我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)，還沒(méi)確定收入，利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，怎么匯算清繳計(jì)算所得稅的時(shí)候，怎么直接就用納稅調(diào)整額來(lái)計(jì)算了？
耿老師
2022 04/21 18:15
你好，你們四季的利潤(rùn)表上沒(méi)有收入嗎？
84785004
2022 04/21 18:19
就是，沒(méi)有確定收入，是預(yù)收款
耿老師
2022 04/21 18:33
你們是一般納稅人還是小規(guī)模？項(xiàng)目沒(méi)有按進(jìn)度確認(rèn)收入嗎？
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