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問(wèn)題已解決
1 差額征稅如何開(kāi)票？2總額和凈額開(kāi)票是一樣的么，如何報(bào)稅，增值稅需要填列附表幾？3利潤(rùn)表和所得稅總額和凈額確認(rèn)的收入是一樣的么？
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比如100合同，扣除80
1，20開(kāi)具專票，80來(lái)普票
2，總額就是100開(kāi)發(fā)票
凈額就是20開(kāi)專票
3，附表4
2022 04/22 12:44
84784967 
2022 04/22 19:50
做賬都得確認(rèn)100的收入還是？分別確認(rèn)收入？
84784967
2022 04/22 19:53
總額是100開(kāi)專票，凈額是20開(kāi)專票？
陳詩(shī)晗老師 
2022 04/22 20:00
做賬100收入，80成本，處理
100開(kāi)具普通發(fā)票
84784967
2022 04/22 20:05
處理100啥意思？
陳詩(shī)晗老師
2022 04/22 20:18
100收入
全額開(kāi)票，100開(kāi)具處理，普通發(fā)票
84784967
2022 04/22 22:52
扣除的80可以拿來(lái)普票80，就可以當(dāng)費(fèi)用，遞減銷售額？ 100-80？
陳詩(shī)晗老師
2022 04/22 22:53
80是你的成本
同時(shí)計(jì)算增值稅時(shí)你可以考慮扣除80，按20去繳納稅
84784967
2022 04/22 23:10
80對(duì)方不也得給我開(kāi)票么？才能做費(fèi)用？開(kāi)普票還是專票才能抵稅？
陳詩(shī)晗老師
2022 04/23 08:25
對(duì)，80就是開(kāi)普票，20開(kāi)專票啊，如果說(shuō)你全部開(kāi)票就是100開(kāi)普票。
84784967
2022 04/23 09:15
如果對(duì)方給我開(kāi)80的專票，我往外就不用差額計(jì)稅了？我可以開(kāi)100的專票了吧？
陳詩(shī)晗老師
2022 04/23 09:24
對(duì)啊，那這種情況你就不用差額計(jì)稅呀，你這種收到的專票你就抵扣了，也就沒(méi)辦法差額計(jì)稅。
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