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問題已解決
老師好，我是美食城業(yè)務，公司租了一個樓層，招商20個檔口做美食，還有一個售卡臺，（預存款，然后每個檔口去消費），我們統(tǒng)一收款，每月按20%收取檔口管理費，剩于款項于下月20日返給每個檔口，我這個應該怎么做賬呢
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同學你好
這個按照發(fā)票來做收入就可以
2022 04/22 11:48
84785031 
2022 04/22 11:55
是把收取的管理費確認收入嗎？
84785031
2022 04/22 11:57
請問會計分錄怎么處理？第一，當我們收到全部款時，怎么做分錄。第二 按20%收管理費，算出余款時怎么做分錄，返款時怎么做分錄
樸老師 
2022 04/22 12:00
對的
管理費計入收入
收到錢的時候做其他應付款
84785031
2022 04/22 14:08
第一當我們收到款時，借：銀行存款 應收賬款（**、支付寶） 貸:其他應付款 （掛什么呢）
84785031
2022 04/22 14:10
第二 按20%收管理費，算出余款時怎么做分錄 借：其他應付款（是上面掛的那個嗎）貸：主營業(yè)務收入 借其他應付款（檔口返款）
樸老師
2022 04/22 14:17
同學你好
第一個其他應付款是商家
２.借其他應付款
貸主營業(yè)務收入
貸銷項
貸銀行存款
84785031
2022 04/22 14:53
２.借其他應付款
貸主營業(yè)務收入
貸銷項
貸銀行存款(這個款要在下個月才能付 ，應該進什么科目 呢
樸老師
2022 04/22 14:59
不是應該借其他應收款嗎
84785031
2022 04/22 15:28
２.借其他應付款
貸主營業(yè)務收入
貸銷項
貸銀行存款(這個款要在下個月才能付 ，應該進什么科目 呢）
84785031
2022 04/22 15:32
這個銀行存款 我本月不付 下月在付 不應該走銀行吧 等返款時 在走銀行吧 那現(xiàn)在應該走那個科目 呢
84785031
2022 04/22 15:36
我不知道 我沒有表達清楚
樸老師
2022 04/22 15:42
同學你好
那你應該計入其他應付款里面
84785031
2022 04/22 16:11
這個其他應付款也是掛各個檔口的名字嗎 感覺 有點混
樸老師
2022 04/22 16:15
同學你好
對的
這個你們自己設置
84785031
2022 04/22 16:17
好的 謝謝 對了 還有一個問題 就是我們有一個售卡臺，（預存款，然后每個檔口去消費）這個怎么分錄呢
樸老師
2022 04/22 16:18
同學你好
也是做其他應付款
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