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老師,我的財務費用科目余額表與利潤表中的數(shù)對不上,怎么查原因?

84784979| 提问时间:2022 04/22 13:25
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QQ老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好,發(fā)科目余額表過來看一下
2022 04/22 13:26
84784979
2022 04/22 13:54
這樣可以看清嗎?
FAILED
84784979
2022 04/22 13:56
這是利潤表,剛剛接了個電話
FAILED
QQ老師
2022 04/22 13:56
你好,你利息收入做的憑證是貸方還是借方?
84784979
2022 04/22 13:59
這個不是我做的賬,我是事務所,客戶發(fā)過來的資料
84784979
2022 04/22 14:00
是不是在序時賬中可以看出來,序時賬里又沒有顯示借貸方,不知道怎么查
QQ老師
2022 04/22 14:02
您好,讓他發(fā)一個憑證的截圖
84784979
2022 04/22 14:07
老師,您跟我說一下大概怎么查吧,問題出在哪里,我去找資料
QQ老師
2022 04/22 14:11
您好,看看有沒有除了月末結(jié)轉(zhuǎn)外損益類有做反方向分錄的,比如說利息費用應該是做財務費用的借方紅字,做到了貸方藍字
84784979
2022 04/22 14:16
好的,那我填匯繳表應該以哪個金額為準呢?還是這兩個表的數(shù)據(jù)都不能直接用
QQ老師
2022 04/22 14:18
你好,先落實,落實后再說,看看哪個金額是正確的
84784979
2022 04/22 14:45
好的,謝謝老師
QQ老師
2022 04/22 14:47
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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