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1月做的福利費，2月發(fā)現(xiàn)要轉(zhuǎn)出，那2月轉(zhuǎn)出后就直接補繳了，還是2月轉(zhuǎn)出，3月補繳？報表是2月填好，2月就補繳的嗎，還是3月補繳
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你好，二月份轉(zhuǎn)出，在三月份申報二月份的增值稅的時候再補稅。
2022 04/22 14:36
84784991 
2022 04/22 14:42
我們一般都是3月申報2月份的，所以申報2月份時直接填寫，直接和2月的增值稅一起申報了嗎
郭老師 
2022 04/22 14:44
是的是的，是這么做的。
84784991
2022 04/22 14:47
申報表是不是只要填寫表二，第13項下面的轉(zhuǎn)出額就行了？還需要填哪個表呢
郭老師
2022 04/22 14:50
好對的是的，只填寫這里的就可以的。
84784991
2022 04/22 14:51
非常感謝老師，就喜歡您來回答問題
郭老師
2022 04/22 14:53
不用客氣，工作愉快。
84784991
2022 04/22 14:55
老師，還有一個問題，認證了，但是發(fā)現(xiàn)了，不想抵扣，是撤銷認證呢，還是不撤銷認證，也要在表二填一下轉(zhuǎn)出稅額？
郭老師
2022 04/22 15:00
你好，那這個發(fā)票能不能認證，你以后想不想認證。
84784991
2022 04/22 15:03
兩個情況都說一下聽聽
郭老師
2022 04/22 15:06
如果你們單位以后還認證，你沒有申報增值稅之前去抵扣統(tǒng)計的頁面撤銷統(tǒng)計，重新勾選發(fā)票就可以的，如果你以后也不抵扣了，你認證了，他填寫到35藍，然后再鏡像轉(zhuǎn)出做進項，轉(zhuǎn)出以后也抵扣不了的。
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