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問題已解決
老師，請(qǐng)問年度匯算清繳納稅調(diào)增(暫估部分），填列在哪里
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您好
填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 其他欄次
2022 04/22 14:54
84785017 
2022 04/22 14:58
好的。那調(diào)增后賬面上如何把這筆暫估數(shù)沖掉
bamboo老師 
2022 04/22 14:59
請(qǐng)問暫估的已經(jīng)支付款項(xiàng)了嗎
84785017
2022 04/22 15:00
已經(jīng)支付 了
bamboo老師
2022 04/22 15:00
那只要調(diào)表 不要調(diào)賬了
84785017
2022 04/22 15:01
那賬上的暫估數(shù)就一直掛那兒嗎
bamboo老師
2022 04/22 15:02
賬上的暫估數(shù)不是已經(jīng)耗用了 結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎？
請(qǐng)問您分錄怎么寫的
84785017
2022 04/22 15:05
對(duì)呀！暫估的時(shí)候借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 付款時(shí)借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：銀行存款 是這個(gè)流程嗎
bamboo老師
2022 04/22 15:19
那您這些科目都么有余額了啊
哪個(gè)科目還有余額？
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