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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 請(qǐng)問(wèn)我銷項(xiàng)三千多 進(jìn)項(xiàng) 四千多 我怎么抵 一張票抵又多了 怎么寫(xiě)分錄呢？
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你好； 你留抵1000元就行了。 比如 分錄做 ：借 銷項(xiàng)稅3000 ；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸進(jìn)項(xiàng)稅 4000 ；結(jié)轉(zhuǎn) ：借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000
2022 04/22 16:36
84785009 
2022 04/22 16:56
一張票一個(gè)稅抵扣 點(diǎn)勾選抵扣不就是都抵扣了嗎？ 但是多 是在填表的時(shí)候抵多少填多少 剩下的留底是嗎？
84785009
2022 04/22 16:58
比如 我這一張票 稅額四千多 我只能一張全勾選上 但是填申報(bào)表的時(shí)候 在18欄次填二千 是這意思嗎？
84785009
2022 04/22 17:00
抵扣多少可以填整數(shù)嗎？
meizi老師 
2022 04/22 17:00
?你好 ；? ? ? 是抵扣。 所以讓你賬上做留抵進(jìn)項(xiàng)稅。? ?與你申報(bào)表的留抵進(jìn)項(xiàng)稅 一致呀 ； 你正常銷項(xiàng)稅 還是寫(xiě)3000? ；? 你 進(jìn)項(xiàng)稅寫(xiě)4000 去報(bào)；? 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)留抵1000 的；? ? ?
84785009
2022 04/22 17:02
哦 明白了 就是我這張抵扣進(jìn)項(xiàng)多少報(bào)表就填多少 最后剩下的是留底
84785009
2022 04/22 17:03
那都抵了 一點(diǎn)不交 行嗎？不是還有稅負(fù)率嗎？
meizi老師
2022 04/22 17:05
?你好； 是的 。? ?賬上自己做清楚 與你系統(tǒng)申報(bào)表一致即可 ；? ? ?是的； 長(zhǎng)期不可以哈；? 你要注意年度的稅負(fù)率； 別 過(guò)低了 怕預(yù)警查賬的??
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