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增值稅申報(bào)的收入和企業(yè)所得稅申報(bào)的收入一致嗎？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/22 22:56
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是一樣的哈
2022 04/22 22:56
84784983
2022 04/23 07:40
21年企業(yè)所得稅預(yù)交申報(bào)，財(cái)報(bào)和申報(bào)表都多計(jì)了收入怎么辦
小鎖老師
2022 04/23 09:04
那就去沖減你的收入，修改申報(bào)表這樣
84784983
2022 04/23 09:28
這樣的話，是年末那個(gè)季度更正還是所有季度都要更正
小鎖老師
2022 04/23 09:29
年末的，把那個(gè)年末的更正就行
84784983
2022 04/23 09:30
為了不想退稅，現(xiàn)在費(fèi)用大于收入，要怎么調(diào)整
小鎖老師
2022 04/23 09:30
費(fèi)用大于收入是啥意思
84784983
2022 04/23 09:33
意思是虧損，但是多計(jì)了收入也交稅了，現(xiàn)在不想退稅要怎么調(diào)整
小鎖老師
2022 04/23 09:34
不想退稅，那你就把費(fèi)用做高一點(diǎn)
84784983
2022 04/23 09:38
現(xiàn)在費(fèi)用就比收入多，之前就多做了收入
小鎖老師
2022 04/23 09:39
你如果不想退稅，只能做費(fèi)用高一些，如果一旦收入高于費(fèi)用了，那就是退稅了
84784983
2022 04/23 09:42
企業(yè)所得稅申報(bào)表中的費(fèi)用可以不從利潤(rùn)表中取嗎？
小鎖老師
2022 04/23 09:43
別啊，你到時(shí)候不勾稽
84784983
2022 04/23 09:47
如21年做錯(cuò)了賬多計(jì)了收入，實(shí)收入是50萬(wàn)，做賬100萬(wàn)，費(fèi)用80萬(wàn)，繳稅了5萬(wàn)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)收入多做了，不想退稅，是不是要調(diào)減費(fèi)用
小鎖老師
2022 04/23 09:47
對(duì)啊，相當(dāng)于雙向調(diào)整的意思
84784983
2022 04/23 09:50
雙向調(diào)整的話，資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表所有的表都要調(diào)整，要不要把去年每個(gè)季度的都要更正？
小鎖老師
2022 04/23 09:52
沒(méi)必要，調(diào)整年度的就行
84784983
2022 04/23 09:54
是不是只要調(diào)整第四季度的，那么以前的數(shù)字比第四季度的大，會(huì)有影響嗎
小鎖老師
2022 04/23 09:56
不會(huì)，他都沒(méi)這么嚴(yán)的勾稽
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