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實(shí)務(wù)
問題已解決
以前年度的庫(kù)存商品沒有入賬，銷售商品，收入也沒入賬，而且這個(gè)庫(kù)存商品購(gòu)進(jìn)款是老板個(gè)人卡支付的，收入也是用老板個(gè)人卡收的，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，需要把購(gòu)進(jìn)商品，銷售商品的分錄補(bǔ)齊
借：庫(kù)存商品，貸：其他應(yīng)付款
借：其他應(yīng)收款，貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫(kù)存商品
2022 04/23 10:33
84785034 
2022 04/23 10:36
其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款是指的老板么
鄒老師 
2022 04/23 10:37
你好，是的，是這樣的
84785034
2022 04/23 10:42
在企業(yè)所得稅匯算清繳上怎么調(diào)整呀
鄒老師
2022 04/23 10:44
你好，這個(gè)事項(xiàng)，不涉及什么調(diào)整啊??
鄒老師
2022 04/23 10:44
按調(diào)整之后的收入，成本做相應(yīng)數(shù)據(jù)的填寫就是了?
84785034
2022 04/23 10:50
好的，如果是沒跨年度，上季度的庫(kù)存商品沒有記應(yīng)該怎么處理
鄒老師
2022 04/23 10:51
你好，如果是沒跨年度，上季度的庫(kù)存商品沒有記，賬務(wù)處理是
借：庫(kù)存商品，貸：其他應(yīng)付款
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫(kù)存商品
84785034
2022 04/23 10:51
那這個(gè)其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)付款，以后應(yīng)該怎么沖減呢
鄒老師
2022 04/23 10:53
你好，這樣直接對(duì)沖就是了
借：其他應(yīng)付款，貸：其他應(yīng)收款?
84785034
2022 04/23 11:00
還有一個(gè)問題，就是企業(yè)法人用工資還借款，不發(fā)放，個(gè)稅的話應(yīng)該怎么給他申報(bào)，應(yīng)該怎么處理
鄒老師
2022 04/23 11:11
你好，是法人代表在單位取得了工資的意思？?
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