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問題已解決
老師，我們21年賣了一輛公司名下的車，損失12000塊，匯算我填A(yù)100000主表資產(chǎn)減值損失12000，但是提交時，風(fēng)險提示，A105000表33行資產(chǎn)減值準備金不能為0，可是我是處置資產(chǎn)，并不是提減值準備，不需要調(diào)增嘛？還是需要填A(yù)105090表？具體怎么填？
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Na如果說你是出售的話，你這個就不是填這個減值損失表啊。
2022 04/23 11:49
84784991 
2022 04/23 11:56
那我要處理這種情況？能具體說一下怎么填報嗎
84784991
2022 04/23 12:07
老師，請回答一下
陳詩晗老師 
2022 04/23 12:15
就是關(guān)于你這個正常的固定資產(chǎn)處置的話，你是不用填寫資產(chǎn)減值損失這個表的。你壓根兒這個表就不用填，所以說就不存在，你說的具體怎么填的問題。
84784991
2022 04/23 12:20
你都沒有具體看我的問題
陳詩晗老師
2022 04/23 12:22
就是你這個投資損失的一萬二，這個是可以稅前扣除，稅法上也是認可的，所以說就不存在，你說的要去填寫什么減值準備金的那個表格。
陳詩晗老師
2022 04/23 12:22
只有當(dāng)你這個出售損失的，這個不能稅前扣除的時候，才需要調(diào)整相關(guān)的表格。不是我沒有看明白你的問題。是你理解錯誤這個表格填寫范圍
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