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我們單位1月份銷項稅額700元，2月份拿以前的進項發(fā)票認證抵扣了700元，本期應繳0元，抵扣的分錄怎么做？
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你好，進項稅額和銷項稅額都剛好是700？?
2022 04/24 10:54
84784959 
2022 04/24 10:58
是的，正好抵消
84784959
2022 04/24 10:58
現在做賬不知道分錄怎么寫
鄒老師 
2022 04/24 10:59
你好
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
84784959
2022 04/24 11:01
如果銷項600呢
84784959
2022 04/24 11:01
說錯了，進項600呢
鄒老師
2022 04/24 11:01
你好，如果銷項600，進項是700，結轉的分錄是
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）600，
應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）100
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）700
84784959
2022 04/24 11:03
1月份發(fā)生銷項，2月份報稅的時候才認證，分錄怎么寫
84784959
2022 04/24 11:06
借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
需要結轉到 應交稅費—未交增值稅嗎
鄒老師
2022 04/24 11:06
你好，你提供的信息，不涉及未交增值稅啊??
84784959
2022 04/24 11:08
發(fā)票認證是在開票當月還是次月？
84784959
2022 04/24 11:09
銷項700 進項600 怎么做賬
鄒老師
2022 04/24 11:09
你好，次月15日之前勾選認證都是可以的?
84784959
2022 04/24 18:59
認證發(fā)票需要做賬嗎
鄒老師
2022 04/24 19:00
你好，認證發(fā)票需要做賬
借：庫存商品或原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：應付賬款等科目
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