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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！請(qǐng)問去年7—12月份的通行費(fèi)在今年4月22日才開票（發(fā)票上注明通行日期是2021年7、9、10、12月），應(yīng)該入在今年賬還是去年賬？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好，這個(gè)可以按開票日期來(lái)做到今年
2022 04/24 11:26
84785019 
2022 04/24 11:34
如果現(xiàn)在剛拿到開票日期是21年8月份的發(fā)票呢？
劉艷紅老師 
2022 04/24 11:36
看金額大不大，不大可以做到今年，大話就需要做到去年了
84785019
2022 04/24 11:39
981元汽油費(fèi)
劉艷紅老師
2022 04/24 11:40
這個(gè)沒事，可以計(jì)到今年的賬上
84785019
2022 04/24 11:56
好的，還有個(gè)問題：現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)去年11月份支付的高鐵票沒有計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅，怎么改？
劉艷紅老師
2022 04/24 11:59
補(bǔ)一筆計(jì)提就可以了，通過以前年度損益
84785019
2022 04/24 12:03
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則分錄怎么做，需要注銷原來(lái)分錄嗎？
84785019
2022 04/24 12:05
原分錄是借管理費(fèi)用差旅費(fèi)貸庫(kù)存現(xiàn)金
劉艷紅老師
2022 04/24 12:08
你補(bǔ)一筆計(jì)提的就行了，不用注銷原來(lái)的，可以補(bǔ)計(jì)提稅費(fèi)的
84785019
2022 04/24 12:22
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額去年不是已經(jīng)價(jià)稅合計(jì)到管理費(fèi)用了嗎？現(xiàn)在要價(jià)稅分離，不需要沖減管理費(fèi)用嗎？
劉艷紅老師
2022 04/24 12:25
那你把去年的沖掉，再全都重做下吧
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