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請問一下當(dāng)時有轉(zhuǎn)讓費(fèi)40萬，每月計提一萬，現(xiàn)在已經(jīng)計提有九萬，這個賬務(wù)怎么處理

84785045| 提問時間：2022 04/24 11:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，這個是支付出去的嗎。
2022 04/24 11:46
84785045
2022 04/24 11:53
是的在接手的時候已經(jīng)給了，以前一直沒有做賬，但是每月又有計提，現(xiàn)在才來做賬
郭老師
2022 04/24 11:58
那你們支付的時候是銀行支付的嘛，他不做賬的話，銀行能一致嗎
郭老師
2022 04/24 11:59
轉(zhuǎn)讓費(fèi)具體的是什么業(yè)務(wù)的
84785045
2022 04/24 12:05
就是接手了一個汽車維修店，當(dāng)時都股東個人轉(zhuǎn)款的，不是用的公司戶，他們以前一直是找的代理公司，現(xiàn)在內(nèi)賬才開始建賬
郭老師
2022 04/24 12:09
那你一塊借長期待攤費(fèi)用，貸銀行存款。 然后按月分?jǐn)偅韫芾碣M(fèi)用貸長期待攤費(fèi)用
郭老師
2022 04/24 12:09
個人轉(zhuǎn)款的，把銀行存款改成其他應(yīng)付款。
84785045
2022 04/24 12:11
我現(xiàn)在是只做剩下的31萬為長期代攤，還是就用四十萬來做
郭老師
2022 04/24 12:18
你好，按照40萬來做，要不他分?jǐn)偟哪切┎粫霈F(xiàn)負(fù)數(shù)余額。
84785045
2022 04/24 12:26
好的，那已經(jīng)分?jǐn)偟脑趺醋鲑~務(wù)處理
郭老師
2022 04/24 12:36
當(dāng)時他分?jǐn)偟姆咒浭窃趺醋龅模?/div>
84785045
2022 04/24 13:36
沒有做，我這就是從建賬開始的
郭老師
2022 04/24 13:37
那你一塊補(bǔ)上，然后需要分?jǐn)偠嗌僦暗囊部梢砸粔K補(bǔ)
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