问题已解决

老師,3月收到一張發(fā)票,已經認證抵扣,這個月發(fā)現(xiàn)供應商稅率開錯了,怎么解決

84785014| 提问时间:2022 04/24 13:52
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朱立老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好 開票系統(tǒng) 申請紅字信息表 發(fā)給供應商 供應商據(jù)此開負數(shù)發(fā)票 再開正確的發(fā)票
2022 04/24 13:53
84785014
2022 04/24 13:53
好的,謝謝
84785014
2022 04/24 13:54
我賬務怎么處理
朱立老師
2022 04/24 13:55
紅沖原來的分錄? ? 按正確的再做一遍
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