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老師好，圖一為企業(yè)政策性搬遷費用明細表，圖二為18年匯算清繳申報表，稅務局備案的搬遷時間為5年，實際搬遷完成時間為2019年，稅法上搬遷完成年度應按哪年算？之前處理是否有稅收風險？21年匯算清繳應該如何填表呢？
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2022 04/25 10:07
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老師，政策性搬遷，還沒有完成，搬遷期間有搬遷收入和支出，看政策，說是企業(yè)在搬遷期間發(fā)生的搬遷收入和搬遷支出，可以暫不計入當期應納稅所得額，而在完成搬遷的年度，對搬遷收入和支出進行匯總清算。那搬遷期間匯繳表在哪張表調(diào)整這部分收入和支出呢？
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- 會計準則規(guī)定，應收賬款是企業(yè)擁有的、無條件向客戶收取對價的權利。而合同資產(chǎn)是企業(yè)已向客戶轉讓商品而有權收取對價的權利，且該權利取決于時間流逝之外的其他因素。我公司是工程建設企業(yè)，按照形象進度確認收入，計入合同資產(chǎn)-收入結轉，在開發(fā)票時才計入應收賬款，是按照雙方簽字確認的工作量及金額開具的，最后按照合同條款收款（如合同規(guī)定開票后45天收款）。工程項目特點是進度款結算到80%-85%就停止結算，要竣工決算審計后，才按最終審計金額整體開發(fā)票和付款，但這個時間比較長，且最終金額與預估金額也不一致。今年我公司在清理合同資產(chǎn)時，有人提出，在完工后就應該把所有預估的未結算收入計入到應收賬款，理由是項目已完工，不存在履約義務，僅僅是等待竣工審計。有人認為準則說的是其他條件包括配合審計，提供發(fā)票等，所以應放在合同資產(chǎn)。請老師從專業(yè)角度分析下，對于工程建設企業(yè)，應該如何進行會計處理比較恰當？ 昨天
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