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問(wèn)題已解決
老師，2021年12月有一比銷(xiāo)售退回，但是我們已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在對(duì)方紅沖了退回的那部分發(fā)票，我們需要補(bǔ)增值稅和所得稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
增值稅需要
所得稅你做了成本費(fèi)用的需要沒(méi)有的不用
2022 04/24 15:55
84785006 
2022 04/24 15:57
認(rèn)證的這部分增值稅是必須要補(bǔ)的？
郭老師 
2022 04/24 16:00
對(duì)的是的，如果你有其他的鏡像，可以帶你開(kāi)紅字信息表的當(dāng)月勾選認(rèn)證抵扣。
84785006
2022 04/24 16:03
還有進(jìn)項(xiàng)，那就是當(dāng)月紅沖，次月申報(bào)時(shí)將這部分增值稅勾選認(rèn)證就不會(huì)存在補(bǔ)交的問(wèn)題了嗎？
郭老師
2022 04/24 16:05
對(duì)的是的是這么做。
84785006
2022 04/24 16:05
好的，謝謝
郭老師
2022 04/24 16:07
不用客氣，工作愉快。
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