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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，在2021年時(shí)，支付了很多成本費(fèi)用。比如支付的一些材料費(fèi)，因?yàn)橐恢贝卟坏桨l(fā)票回來，我就掛在預(yù)付賬款。到現(xiàn)在要做2021年的匯算清繳了，發(fā)票還是沒有催回來。這種情況，我要做納稅調(diào)增嗎
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您好
請(qǐng)問當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的
2022 04/24 17:59
84785027 
2022 04/24 18:04
有一些付的是材料費(fèi)，有一些是修理汽車的費(fèi)用，有一些不知是老板的什么費(fèi)用，反正都還沒收到發(fā)票。我全部做借預(yù)付賬款，貸銀行存款。現(xiàn)在要做21年的匯算清繳了， 發(fā)票還是催不回來，要調(diào)增嗎，老師
bamboo老師 
2022 04/24 18:06
借預(yù)付賬款，貸銀行存款? 沒有計(jì)入損益類科目 不要匯算清繳調(diào)整啊
84785027
2022 04/24 18:10
老師，如果跨了好幾年呢，有些是2020年支付的費(fèi)用了。一直掛在預(yù)付賬款，等催回發(fā)票來時(shí)，發(fā)票開的肯定是2022年的發(fā)票了，那可以做2022年的費(fèi)用，不納稅調(diào)增嗎
bamboo老師
2022 04/24 18:11
催回發(fā)票來時(shí)，發(fā)票開的肯定是2022年的發(fā)票了，可以做2022年的費(fèi)用，不納稅調(diào)增
84785027
2022 04/24 18:16
老師，老板總是把自用的東西拿來公司報(bào)銷，像開會(huì)來的一些服裝費(fèi)，30件3萬(wàn)元。我當(dāng)員工工服入了福利費(fèi)，我們是園林公司呀，購(gòu)工服，這樣要納稅調(diào)增嗎
bamboo老師
2022 04/24 18:17
?工資總額14%限額內(nèi)扣除 超過部分要調(diào)增
計(jì)入福利費(fèi)還要申報(bào)個(gè)人所得稅
84785027
2022 04/24 18:20
老師，我計(jì)入福利費(fèi)的，全部都沒有繳納個(gè)稅的呀，怎么辦。因?yàn)椴皇钦嬲母＠M(fèi)，找不到人扣個(gè)稅
bamboo老師
2022 04/24 18:24
發(fā)放給員工了 就要計(jì)算繳納 更正申報(bào)表啊
您賬務(wù)是這樣處理的 沒辦法
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