問(wèn)題已解決

老師您好，我做完帳之后，資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)不平，但科目余額表都是平的，這種情況下該怎么找差錯(cuò)在哪？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/25 09:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不平的差額是多少，有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額? ?
2022 04/25 09:05
84784969
2022 04/25 09:06
找到了！剛看到您的回復(fù)就找到了！謝謝！
鄒老師
2022 04/25 09:07
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
84784969
2022 04/25 09:21
老師，還是有問(wèn)題，我這個(gè)差的是計(jì)提數(shù)，借:稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅和水利基金，這個(gè)怎么導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平呢？
鄒老師
2022 04/25 09:23
你好，這個(gè)不會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平啊 這分錄導(dǎo)致：未分配利潤(rùn)減少，負(fù)債增加，符合? 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益? 關(guān)系啊??
84784969
2022 04/25 09:25
是的啊，但是我差額，正好是這個(gè)數(shù)字，1080.27元
鄒老師
2022 04/25 09:26
你好，我上面也跟你分析了，不影響平衡關(guān)系啊?
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