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問(wèn)題已解決
物業(yè)公司享受的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵扣的優(yōu)惠政策22年還可以享受么？
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可以的，今年這個(gè)政策延期了。
2022 04/25 09:20
84784993 
2022 04/25 09:29
老師，去年我不知道這個(gè)政策，沒(méi)有享受這個(gè)稅收優(yōu)惠，今年可不可以把去年的進(jìn)項(xiàng)都加計(jì)計(jì)算五月份一起抵扣？
郭老師 
2022 04/25 09:30
可以的，但是你去年的那些得去稅務(wù)局修改修改12月份的申報(bào)表。
84784993
2022 04/25 09:31
我去年每個(gè)月都有進(jìn)項(xiàng)，只修改12月的申報(bào)表就可以么？
郭老師
2022 04/25 09:33
在師大一塊修改到去年的12月份里面。
84784993
2022 04/25 09:35
老師不太明白，在師大一塊修改是什么意思？
郭老師
2022 04/25 09:37
直接去修改12月份的
附表四，一般項(xiàng)目本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
84784993
2022 04/25 09:41
您的意思是去年12月把去年所有的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)總額填到本期發(fā)生額中，這樣22年的期初余額和本期可抵減額就是12月的本期發(fā)生額，5月我再把今年發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)計(jì)提額填到本期發(fā)生額中，這樣所有的加計(jì)計(jì)提額就都有了，當(dāng)我要抵減時(shí)在本期實(shí)際抵減額中填數(shù)字就可以，對(duì)吧？
郭老師
2022 04/25 09:42
如果你之前正常交稅的話，稅務(wù)局一般會(huì)給你退稅的
12月份加計(jì)扣除了之后他會(huì)給你退稅，看你稅務(wù)局那邊的要求。
84784993
2022 04/25 09:43
好的老師，我是物業(yè)公司，適用的是10%的加計(jì)抵扣，不能用15%，對(duì)吧
郭老師
2022 04/25 09:44
是的是的，是這么做的。
84784993
2022 04/25 09:45
老師，那加計(jì)抵扣需要賬務(wù)處理么？
郭老師
2022 04/25 09:47
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸其他業(yè)務(wù)收入或者是其他收益
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
84784993
2022 04/25 09:47
老師，加計(jì)抵扣需要和稅務(wù)局申請(qǐng)么？還是直接填表就可以享受？
郭老師
2022 04/25 09:50
一號(hào)需要在電子稅務(wù)局填寫(xiě)加計(jì)扣除聲明的。
郭老師
2022 04/25 09:50
需要在電子稅務(wù)局填寫(xiě)加計(jì)扣除聲明。
84784993
2022 04/25 10:09
那我現(xiàn)在填加計(jì)扣除聲明去年的進(jìn)項(xiàng)還可以像上面操作來(lái)加計(jì)抵扣么？
郭老師
2022 04/25 10:11
可以的，可以這么做。
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