問(wèn)題已解決

老師，您好，有個(gè)問(wèn)題，就是我2021年做了一筆2020的獎(jiǎng)金計(jì)提和發(fā)放，做的是管理費(fèi)用，那我這個(gè)要改賬么還是說(shuō)我匯算清繳直接調(diào)增就行了，不要?jiǎng)淤~。

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/25 11:44
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您21年用以前年度損益調(diào)整，不要管理費(fèi)用，匯算清繳調(diào)整，不調(diào)賬
2022 04/25 11:45
84784984
2022 04/25 11:47
那我不用把管理費(fèi)用改成以前年度調(diào)整吧？不用在2022改，也不用去動(dòng)2021年度賬，直接去匯算清繳調(diào)整就行了吧
小林老師
2022 04/25 11:48
您好，您需要把管理費(fèi)用調(diào)整以前年度損益調(diào)整
84784984
2022 04/25 11:48
在哪個(gè)年度調(diào)呢？
小林老師
2022 04/25 13:08
您好，分錄是最近年度，報(bào)表是2020年度模擬調(diào)整
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