問(wèn)題已解決

處置固定資產(chǎn)產(chǎn)生的損失。要填列在企業(yè)所得稅匯算清繳的哪個(gè)表？什么空？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/25 16:24
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，若沒(méi)有稅會(huì)差異，1和3列填期末金額+本期減少金額，2列填寫折舊攤銷貸方發(fā)生額
2022 04/25 16:25
84784952
2022 04/25 16:27
什么科目呀？
84784952
2022 04/25 16:28
我們是有在2021年處置固定資產(chǎn) 是需要填這個(gè)表吧？如果需要填 如何填列？
小林老師
2022 04/25 16:52
您好，不好意思。您是處置收益還是處置損失
84784952
2022 04/25 17:05
產(chǎn)生了處置損失
小林老師
2022 04/25 17:51
您好，那您需要填寫A105090
小林老師
2022 04/25 17:51
您好，1列是賬載損失金額，
小林老師
2022 04/25 17:52
您好，您的處置分錄是
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