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老師,匯算2021年所得稅前,更正前期差錯,直接計入未分配利潤,這個調(diào)整金額匯算清繳時計入哪里

84785004| 提問時間:2022 04/27 00:03
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,是更正21年度數(shù)據(jù)?那您的更正具體事項?
2022 04/27 05:52
84785004
2022 04/27 07:00
工程施工~人工費補記(原因是勞務(wù)工年后補發(fā)上年也為計提,現(xiàn)已更正上年12月個稅申報)
小林老師
2022 04/27 07:08
您好,那您可以按21年更正后利潤表申報企業(yè)所得稅
84785004
2022 04/27 07:19
第四季度所得稅,財務(wù)報表要更正嗎
小林老師
2022 04/27 07:25
您好,不需要更正的
84785004
2022 04/27 07:28
您的意思是把前期差錯成本直接計入?yún)R算的成本金額中嗎
小林老師
2022 04/27 07:29
您好,是的,確保匯算清繳金額準(zhǔn)確
84785004
2022 04/27 07:47
好的,謝謝
小林老師
2022 04/27 07:48
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
84785004
2022 04/27 10:57
老師,追問下,我賬務(wù)上的資產(chǎn)負債表,利潤表還是原來的金額,也就是和原來第四季度匹配的,那年報的利潤表和未分配利潤的差一致,和第四季度不一致
84785004
2022 04/27 10:58
2022年期初金額怎么改?
小林老師
2022 04/27 14:02
您好,因為調(diào)整了未分配利潤,所以您若是要一致,就把未分配利潤的調(diào)整分錄過入到以前年度分錄
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