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問題已解決
郭老師冉老師暖暖老師，開出13個點稅率，附加稅10個點，綜合稅率多少
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
單位是商貿(mào)的嗎？一般都是根據(jù)稅負來的
增值稅一般2%左右
所得稅1%左右
印花稅萬分之三
水利建設(shè)0.1%
加起來4.5%左右的
2022 04/27 12:04
84785019 
2022 04/27 15:41
老師麻煩你幫忙看下這個是營業(yè)外收入780還是資產(chǎn)處置損益780還是都有
郭老師 
2022 04/27 15:50
你好
做資產(chǎn)處置損益的。
84785019
2022 04/27 16:14
權(quán)益法下不是做營業(yè)外收入嗎
郭老師
2022 04/27 16:14
要是企業(yè)會計準則做賬的，都是選擇資產(chǎn)處置損益，如果你們是小企業(yè)，會計準則做賬，可以選擇營業(yè)外收支
做題它一般都是根據(jù)企業(yè)會計準則來的
如果有報廢的話，他可以放到營業(yè)外收支里面。
84785019
2022 04/27 16:40
老師謝謝！我另外發(fā)起了麻煩你接下，謝謝
@郭老師@冉老師2022年企業(yè)匯算清繳，在資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表中，固定資產(chǎn)、長期待攤費用的資產(chǎn)原值是否根據(jù)2021年12月資產(chǎn)負債表中期末數(shù)直接填寫？長期待攤費用累計折舊攤銷額是用本年攤銷加上之前年度攤銷額嗎？
郭老師
2022 04/27 16:41
固定資產(chǎn)和長期待攤費用都是填寫原值
你看你是小企業(yè)會計準則嗎？如果是小企業(yè)會計準則的話，固定資產(chǎn)填寫期末余額的那一個就行。
郭老師
2022 04/27 16:41
長期待攤費用的話，得填寫的是原值，不光加上本年攤銷的，以前年度攤銷的也應(yīng)該加上。
84785019
2022 04/27 17:20
企業(yè)會計準則呢
郭老師
2022 04/27 17:25
是企業(yè)會計準則的，這個固定資產(chǎn)不能看資產(chǎn)負債表里面的，它這里顯示的是凈值，你需要用固定資產(chǎn)加上這個累計折舊。
84785019
2022 04/27 17:54
老師上面說的對嗎？
你說的長期待攤費用為什么還有填寫原值呢
郭老師
2022 04/27 17:55
不對
不能根據(jù)固定資產(chǎn)原值
長期待攤費用第一列填寫的是原值
他需要知道你們原先的價值是多少
跟你的固定資產(chǎn)是一樣的，也是在這個表格里面，
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