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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年的預(yù)付做在應(yīng)付借方了 電腦上 直接改成預(yù)付賬款？ 訂好的憑證怎么辦
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你好，不用的，你重分類就可以的，賬上還是在應(yīng)付賬款就行。
2022 04/27 13:36
84785016 
2022 04/27 13:38
是去年的按按正確的變更財(cái)務(wù)報(bào)告 今年做一個(gè)借預(yù)付貸應(yīng)付嘛？ 把之前的應(yīng)付轉(zhuǎn)到預(yù)付里 （沒(méi)這樣做 ，財(cái)務(wù)報(bào)表里 應(yīng)付年初年末都是負(fù)數(shù)著呢）
郭老師 
2022 04/27 13:39
你好，不用的，賬上不用做處理啊，同一個(gè)客戶用一個(gè)往來(lái)科目就行，你只需要報(bào)表重分類就行。
84785016
2022 04/27 13:46
去年財(cái)務(wù)報(bào)告按正確的填寫了 現(xiàn)在是 1-3季度 財(cái)務(wù)報(bào)表 我進(jìn)去看 應(yīng)付賬款 年初年末 都是負(fù)數(shù) 預(yù)付賬款年初數(shù)0 年末數(shù)459279
郭老師
2022 04/27 13:48
那你可以自己手動(dòng)申報(bào)，給稅務(wù)局的時(shí)候填寫重分類之后的。
84785016
2022 04/27 13:49
這個(gè)怎么改 年初數(shù) 應(yīng)該是 預(yù)付賬款 =150476+252000=402476吧 再把應(yīng)付賬款年初年末的負(fù)數(shù)改成0 這樣嘛？ 現(xiàn)在財(cái)務(wù)軟件里 和1-3月 稅務(wù)局 財(cái)務(wù)報(bào)表里一致著呢
84785016
2022 04/27 13:50
我可不可以把電腦賬直接改了 憑證上 劃線寫預(yù)付賬款 我再旁邊簽名？！
郭老師
2022 04/27 13:50
你做分錄調(diào)整吧，如果你不會(huì)重分類的話，做分錄調(diào)整就可以的，按你上面寫著來(lái)。
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