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一般納稅人21年暫估了10萬,22年匯算清繳的時(shí)候這10萬找來了,這個(gè)賬目怎么處理呢

84785016| 提问时间:2022 04/27 13:34
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的?
2022 04/27 13:35
84785016
2022 04/27 13:40
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸:應(yīng)付賬款—暫估
郭老師
2022 04/27 13:42
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 然后再做發(fā)票的, 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款
84785016
2022 04/27 13:46
如果找的票不夠10萬呢
郭老師
2022 04/27 13:47
下面的分錄還是一樣的,只不過是第二個(gè)分錄的金額,寫你收到發(fā)票的金額,如果不到10萬,匯算清交需要調(diào)增,調(diào)增的是差額的那一部分。
84785016
2022 04/27 13:48
調(diào)增直接改成本是吧
郭老師
2022 04/27 13:49
你好,借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)10萬,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款9萬,沒有調(diào)整成本的沒有動(dòng)。
84785016
2022 04/27 13:51
成本要調(diào)增10000,這個(gè)10000怎么調(diào),是不是直接調(diào)增成本
郭老師
2022 04/27 13:52
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目,其他填寫帳載金額。
84785016
2022 04/27 13:56
好的,謝謝老師了
郭老師
2022 04/27 14:01
不用客氣,工作愉快。
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