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老師您好，供應商開給我公司的發(fā)票為15000，因 不滿意供應商的服務，所以扣了2000的貨款，這樣就造成了發(fā)票與付款金額差異2000，請問2000怎么處理好一些
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你好同學，讓他給你開紅字發(fā)票比較合適。
2022 04/27 17:34
84785029 
2022 04/27 17:35
如果開不了的話 ，對于我們公司怎么處理好一些
李霞老師 
2022 04/27 17:37
嗯，那你可以貸方放營業(yè)外收入表示一下，沖減那個2000。
84785029
2022 04/27 17:38
好的 老師，那這2000還要報在哪里嗎？
李霞老師
2022 04/27 17:42
你好不需要了，他會在你的利潤表里體現的。
84785029
2022 04/27 17:46
好的感謝老師
李霞老師
2022 04/27 17:47
祝您生活愉快感謝五星
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