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問(wèn)題已解決
老師，21年12月所得稅報(bào)表和利潤(rùn)表相差了0.04分元，所得稅數(shù)據(jù)是對(duì)的，年報(bào)報(bào)表按照哪個(gè)數(shù)據(jù)申報(bào)呢
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你好
具體的那個(gè)科目
所得稅費(fèi)用嗎
2022 04/27 18:03
84785027 
2022 04/27 18:06
是12月財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)外收入科目多填寫(xiě)了0.04元，利潤(rùn)表跟所得稅申報(bào)表相差了0.04
郭老師 
2022 04/27 18:08
那你哪一個(gè)是正確的？
84785027
2022 04/27 18:15
所得稅申報(bào)表是正確的，利潤(rùn)表多了0.04，年報(bào)按照哪個(gè)
郭老師
2022 04/27 18:17
你好，按照利潤(rùn)表的來(lái)，然后匯算清繳的時(shí)候多做的調(diào)減就可以的。
84785027
2022 04/27 20:17
就是說(shuō)利潤(rùn)表比所得稅申報(bào)表更重要是嗎老師，年報(bào)一定得跟利潤(rùn)表一致是吧？跟所得稅有點(diǎn)不一樣無(wú)所謂啊
郭老師
2022 04/27 20:24
不是的，是因?yàn)槟闵陥?bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表，還有您的年累計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，還有你的年報(bào)主表的利潤(rùn)總額應(yīng)該是一樣的，不一樣的話(huà)，稅務(wù)局會(huì)提示你。
郭老師
2022 04/27 20:24
第四季度的利潤(rùn)表和你的預(yù)繳所得稅申報(bào)表應(yīng)該是一樣的，不一樣的話(huà)按照利潤(rùn)表的來(lái)
84785027
2022 04/27 20:30
是利潤(rùn)表多了0.04元，這個(gè)值可以不管嗎，所得稅申報(bào)表少了0.04元才是對(duì)的，跟記賬軟件也是一致的，可能是填報(bào)利潤(rùn)表時(shí)多寫(xiě)了0.04了
郭老師
2022 04/27 20:31
是的
讓你在匯算清繳減少了
1050000這個(gè)表格里面
84785027
2022 04/27 20:34
那這樣利潤(rùn)表不是匯算清繳利潤(rùn)也不一致了呢
84785027
2022 04/27 20:35
而且跟記賬軟件也不一致，利潤(rùn)表本來(lái)就是就多了0.04元啊
郭老師
2022 04/27 20:39
咋不一致
讓你按照利潤(rùn)表填寫(xiě)
納稅調(diào)整明細(xì)表填寫(xiě)這四分錢(qián)
按照利潤(rùn)表的來(lái)，然后匯算清繳的時(shí)候多做的調(diào)減就可以的。
2022-04-27 18:17:31
這句話(huà)沒(méi)有看懂嗎
郭老師
2022 04/27 20:40
記賬也修改
當(dāng)時(shí)分錄怎么做的
84785027
2022 04/27 21:19
是沒(méi)懂老師說(shuō)的，利潤(rùn)表是多了0.04，匯算清繳不是也要多0.04嗎？怎么是調(diào)減呢？應(yīng)該調(diào)增0.04才一致吧，，記賬軟件怎么改啊，壓根就沒(méi)有這個(gè)0.04，是申報(bào)時(shí)利潤(rùn)表填寫(xiě)錯(cuò)了
郭老師
2022 04/27 21:21
是的
減少營(yíng)業(yè)外收入
利潤(rùn)減少
就是調(diào)減
調(diào)增調(diào)減是針對(duì)利潤(rùn)來(lái)的
計(jì)帳軟件正確的
賬務(wù)不需要做
84785027
2022 04/27 21:31
老師，利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)外收入多寫(xiě)了0.04呢，不是增加營(yíng)業(yè)外收入增加利潤(rùn)嗎？匯算調(diào)增?。吭趺词钦{(diào)減？記賬軟件不改的話(huà)，就少了0.04，因?yàn)?2利潤(rùn)表是多了，匯算也要調(diào)增，是這樣的吧
郭老師
2022 04/27 23:06
你利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)外收入多寫(xiě)了0.04，增加了你的利潤(rùn)，那你匯算清交的時(shí)候再調(diào)整，表里面是不是應(yīng)該減少這個(gè)利潤(rùn)，營(yíng)業(yè)外收入減少你的利潤(rùn)，應(yīng)該是調(diào)減
調(diào)增，調(diào)減是針對(duì)利潤(rùn)來(lái)的，
不是針對(duì)營(yíng)業(yè)外收入的。
可以試下
你到底去是調(diào)增調(diào)減
去填寫(xiě)試下就可以
是
84785027
2022 04/27 23:50
懂了老師，就是按照12月利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)，匯算清繳時(shí)把多的0.04調(diào)減，匯算清繳不需要看利潤(rùn)表和四季度所得稅申報(bào)表的數(shù)，改咋調(diào)整就咋調(diào)整是吧？年報(bào)表還是按照12月份的的利潤(rùn)表來(lái)填寫(xiě)，只是匯算調(diào)整是吧？那我記賬軟件還是少了0.04的數(shù)據(jù)，就不用改了嗎？
郭老師
2022 04/28 08:06
匯算清繳不需要看利潤(rùn)表
根據(jù)利潤(rùn)表填寫(xiě)收入成本費(fèi)用，營(yíng)業(yè)外收支
利潤(rùn)總額是一樣的
軟件不修改
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