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請問進項稅額轉(zhuǎn)出與銷售額配比異常：進項稅額轉(zhuǎn)出占當(dāng)期的5.11%，免稅和簡易辦法征收銷售額占銷售額之比為23.9%，差額為-18.79%。請問什么情況導(dǎo)致為負數(shù)？
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這個進項稅額轉(zhuǎn)出的比例應(yīng)該和你那個免稅和簡易辦法的比例一致，為什么你這里會有差異呢？
2022 04/27 20:19
84784979 
2022 04/28 09:40
老師，就是不明白，就是想弄明白這個問題，一般會有哪些情況會導(dǎo)致成這樣呀？
陳詩晗老師 
2022 04/28 09:45
你看一下你是不是當(dāng)即取得的進項稅額，有一些你本身就是用于那個正常銷售的，沒有用于免稅的，就不存在分攤，要去進轉(zhuǎn)出的。
84784979
2022 04/28 11:10
免稅銷售額為零，老師
陳詩晗老師
2022 04/28 11:19
我說的是你免稅部分對應(yīng)的進像。
陳詩晗老師
2022 04/28 11:20
就是說你取得的有些鏡像，有些是分不開的，你不要去區(qū)分，有些可能就能夠區(qū)分，直接就是那個應(yīng)稅銷售額的，是不是有這種情況。
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