問題已解決

我想問一下,a客戶是我們客戶,b客戶是a的客戶,a在我們公司拿貨,例如a客戶在我司拿了某產(chǎn)品100包*1元=100元,這100元是我司應(yīng)收a客戶的,然后a客戶把100包安3元銷售給b客戶,b客戶會通過公帳把300元打給我們,我們負(fù)責(zé)開票,扣了稅點后,所產(chǎn)生的差額我們就退還給a客戶,這過程,我怎么做分錄

84784968| 提問時間:2022 04/27 21:16
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速問速答
潘潘老師
金牌答疑老師
職稱:管理會計師 財稅師
你好,你好,應(yīng)該對A客戶開票,A給B開票,各結(jié)算各的,不能中間差額,這樣是不符合你的實際業(yè)務(wù)的。
2022 04/27 21:35
潘潘老師
2022 04/27 21:35
各走各的供銷售業(yè)務(wù)。
84784968
2022 04/27 21:37
現(xiàn)在就是不能這樣
84784968
2022 04/27 21:37
因此針對這個問題我應(yīng)該怎么做分錄
84784968
2022 04/27 21:38
如果能像你說的那樣做,我就沒那么頭疼
潘潘老師
2022 04/27 21:42
你應(yīng)該按照按照日常業(yè)務(wù),確認(rèn)收入:按照你目前只以以下分錄,才能平賬 借 銀行存款(收到300)   貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅   其他應(yīng)付賬款 A公司(返點部分) 支付A公司 借其他應(yīng)付款 A公司 貸銀行存款 但是你有可能變成虛開發(fā)票行為。
84784968
2022 04/27 22:03
可能有點錯
84784968
2022 04/27 22:04
我們是直對a公司
潘潘老師
2022 04/27 22:13
以上你目前的業(yè)務(wù)是不合規(guī),你本身就是對的A公司,可是現(xiàn)在是B公司代給支付這錢。按照你目前業(yè)務(wù)做是不對的。但是你需要平賬。以上老師建議的分錄,然后你再對你的業(yè)務(wù)進行調(diào)整一下!要不平不了賬
84784968
2022 04/28 09:30
老師,你這個分錄不對
84784968
2022 04/28 09:30
我無法體現(xiàn)到 a公司的應(yīng)收
84784968
2022 04/28 09:31
a公司的應(yīng)收與返點
潘潘老師
2022 04/28 18:35
從你的業(yè)務(wù)你是收b公司的錢,如果你不根據(jù)業(yè)務(wù),你可以先自己掛內(nèi)部需求a公司應(yīng)收,收回b公司款后沖a公司應(yīng)收即可!
84784968
2022 04/28 18:43
是這樣的
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